中共淮南市委組織部2017年部門決算情況

 

第一部分 中共淮南市委組織部概況

一、部門職責(zé)

市委組織部是市委主管組織,、干部,、人才工作的職能部門，其主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)黨的路線,、方針、政策和省委組織部,、市委的決策部署,，研究制定全市組織、干部,、人才工作的政策和規(guī)劃，提出具體措施并組織實(shí)施,；組織開展黨的建設(shè)理論研究和調(diào)查研究；及時(shí)向市委反映重要情況,，提出建議。

（二）研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)工作,，檢查督促各級(jí)黨組織執(zhí)行和健全民主集中制等黨的組織制度,；主管全市農(nóng)村、街道社區(qū),、機(jī)關(guān),、學(xué)校、科研院所,、國(guó)有企業(yè),、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作；研究,、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市黨員教育和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作,，主管發(fā)展黨員和黨員管理工作；研究實(shí)施黨代表任期制相關(guān)規(guī)定,，承擔(dān)黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作,；主管全市選派機(jī)關(guān)干部到基層和選聘高校畢業(yè)生到村任職工作。

（三）負(fù)責(zé)辦理由省委管理的干部職務(wù)任免、工資,、退（離）休報(bào)批手續(xù),；研究和指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，提出對(duì)市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備意見和建議,；負(fù)責(zé)市管干部調(diào)配及安置事宜,；協(xié)助省級(jí)有關(guān)部門及省屬企業(yè)管理駐淮單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

（四）研究和指導(dǎo)全市干部人事制度改革,；組織實(shí)施公開選拔市管干部和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作,；組織指導(dǎo)全市年輕干部、女干部,、少數(shù)民族干部,、黨外干部培養(yǎng)選拔和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)縣（處）級(jí)后備干部管理工作,。

（五）負(fù)責(zé)全市干部教育培訓(xùn)工作,，制定全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；組織開展市管干部及其后備干部,、有關(guān)中青年干部,、市屬企業(yè)高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員、市屬高校領(lǐng)導(dǎo)人員以及全市組工干部的培訓(xùn),；組織指導(dǎo)全市干部教育培訓(xùn)改革,。

（六）負(fù)責(zé)全市干部監(jiān)督管理工作的綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，研究制定或參與制定干部監(jiān)督有關(guān)政策規(guī)定,；負(fù)責(zé)干部選拔任用工作,、領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督；負(fù)責(zé)“12380”舉報(bào)受理和處理工作,。

（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查全市貫徹實(shí)施《公務(wù)員法》工作；負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)黨的機(jī)關(guān),、人大機(jī)關(guān),、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān),、檢察機(jī)關(guān),、民主黨派機(jī)關(guān)和工商聯(lián)機(jī)關(guān)的公務(wù)員管理；參與研究制定全市機(jī)關(guān)工資,、津（補(bǔ)）貼有關(guān)政策,；負(fù)責(zé)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體和分工范圍內(nèi)事業(yè)單位機(jī)關(guān)工作人員參照公務(wù)員法管理工作,；承擔(dān)在淮選調(diào)生管理工作,；承擔(dān)支援西藏,、新疆有關(guān)工作。

（八）牽頭負(fù)責(zé)全市人才工作,，制定全市人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)重大政策措施,；組織協(xié)調(diào)全市高層次人才培養(yǎng)、選拔,、引進(jìn),、服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系專家協(xié)調(diào)服務(wù)工作,；履行市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé),。

（九）抓好部機(jī)關(guān)自身建設(shè)，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)自身建設(shè),。

（十）完成省委組織部和市委交辦的其他任務(wù),。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,，中共淮南市委組織部2017年度部門決算與預(yù)算比較,，無增加（減少）情況。

納入中共淮南市委組織部2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	中共淮南市委組織部本級(jí)

 

第二部分 中共淮南市委組織部2017年部門決算表

 

中共淮南市委組織部沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù),。

 

第三部分 中共淮南市委組織部2017年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)1697.33萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1697.33萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2016年相比,，收、支總計(jì)各減少202.48萬(wàn)元,，下降10.66%,，主要原因：一是黨的專題教育和黨員干部教育等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出大幅減少,；二是2017年援藏工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元由往年結(jié)余資金統(tǒng)籌解決,。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)1356.46萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1334.26萬(wàn)元,，占98.36%；無事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,；其他收入22.2萬(wàn)元，占1.64%,。

三,、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)1356.46萬(wàn)元，其中：基本支出488.97萬(wàn)元，占36.05%,；項(xiàng)目支出867.49萬(wàn)元,，占63.95%；無經(jīng)營(yíng)支出,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1675.13萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1675.13萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，與2016年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少224.68萬(wàn)元,，降低11.83%,，主要原因：一是黨的專題教育和黨員干部教育等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出大幅減少；二是2017年援藏工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元由往年結(jié)余資金統(tǒng)籌解決,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1334.26萬(wàn)元,，占本年收入的100%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少225.54萬(wàn)元,，降低14.46%,。主要原因:一是黨的專題教育和黨員干部教育等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出大幅減少；二是2017年援藏工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元由往年結(jié)余資金統(tǒng)籌解決,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1334.26萬(wàn)元，占本年支出的100%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少224.68萬(wàn)元，下降14.41%,。主要原因一是黨的專題教育和黨員干部教育等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出大幅減少,；二是2017年援藏工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元由往年結(jié)余資金統(tǒng)籌解決。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1334.26萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1240.83萬(wàn)元，占93.00%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.39萬(wàn)元,，占2.65%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出23.50萬(wàn)元，占1.76%,；住房保障（類）支出34.54萬(wàn)元,，占2.59%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為852.06萬(wàn)元,，支出決算為1334.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.59%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是“兩學(xué)一做”專題教育,、全市干部教育經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目追加預(yù)算；二是省委組織部下?lián)苋瞬牌脚_(tái)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,、非公專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),、基層黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)等；三是財(cái)政增補(bǔ)各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi),。其中:基本支出466.77萬(wàn)元,，占34.98%；項(xiàng)目支出867.49萬(wàn)元,，占65.02%,。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為304.90萬(wàn)元,，支出決算為373.34萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的122.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政增補(bǔ)各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi),。

2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為498.00萬(wàn)元，支出決算為845.41萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的169.76%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是“兩學(xué)一做”專題教育、全市干部教育經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目追加預(yù)算,；二是省委組織部下?lián)苋瞬牌脚_(tái)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,、非公專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、基層黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)等,。

3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為22.08萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下發(fā)2016年度考核獎(jiǎng)勵(lì)資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為27.34萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定正常增補(bǔ)發(fā)離退休人員各項(xiàng)費(fèi)用。

5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為8.05萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)改革后按規(guī)定補(bǔ)繳,。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為17.34萬(wàn)元，支出決算為17.34萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為6.16萬(wàn)元，支出決算為6.16萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

8．住房保障（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為25.66萬(wàn)元,，支出決算為34.54萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的134.61%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金補(bǔ)繳和新增人員繳納。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出466.77萬(wàn)元,，其中人員經(jīng)費(fèi)414.64萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、住房公積金,；公用經(jīng)費(fèi)52.13萬(wàn)元，主要包括：因公出國(guó)（境）費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、福利費(fèi)。

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

中共淮南市委組織部沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2017年度，中共淮南市委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.13萬(wàn)元,，比2016年減少6.88萬(wàn)元,，下降13.2%,，主要原因是壓縮公務(wù)接待和會(huì)議費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，中共淮南市委組織部政府采購(gòu)支出總額42.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.21萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額42.21萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.21萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

   （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，中共淮南市委組織部組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目,，涉及資金431萬(wàn)元,，占項(xiàng)目預(yù)算總額的86.55%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，該3個(gè)項(xiàng)目（人才工作經(jīng)費(fèi),、“兩學(xué)一做”專題教育、兩新組織黨建工作經(jīng)費(fèi))均完成各項(xiàng)既定工作任務(wù),，資金使用符合各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定,，績(jī)效良好。

第四部分 名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

三,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

六,、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入,、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,，包括投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金。

十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

    十三,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是政府行政開支的一部分。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

 

 

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